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关于2014年1-10月份财政预算执行情况和2014年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

大丰人大政府信息网·(2014/11/21 15:48:01)·计划预算

─2014年11月19日在市十四届人大常委会第23次会议上

市财政局局长    卞松岭

 

各位主任、委员:

受市人民政府的委托,现向市人大常委会报告2014年1-10月份财政预算执行情况和2014年市本级财政预算调整方案,请予审议。

一、1-10月份财政预算执行情况

(一)公共财政预算收支执行情况

2014年1-10月份,全市完成公共财政预算收入451942万元,完成预算的79.3%,增长23.3%。其中:市本级完成公共财政预算收入289227万元,完成预算的77.67%,增长24.1%。全市公共财政预算收入主要项目完成情况:增值税(25%)22213万元,与上年同期基本持平;营业税149808万元,增长61.3%;企业所得税(40%)16186万元,增长42.4%;个人所得税(40%)8301万元,增长99.5%;城市维护建设税8258万元,增长31.7%;城镇土地使用税22378万元,增长17.24%;土地增值税 57076万元,下降1.2%;契税26638万元,下降9.5%;非税收入73104万元,增长5.3%。

2014年1-10月份,全市实现公共财政预算支出624891万元(含上级追加和上年结转),完成年度预算的76%,增长12.5%。其中:市本级实现公共财政预算支出537512万元,完成年度预算的76.6%,增长12.6%。全市公共财政预算支出主要项目完成情况:一般公共服务支出138360万元,增长15.5%;教育支出89093万元,增长16.9%;科学技术支出19197万元,增长19.8%;文化体育与传媒支出13114万元,增长11.1%;社会保障和就业支出46137万元,增长19.5%;医疗卫生支出39852万元,增长21.7%;节能环保支出13546万元,增长39%;农林水事务支出 108310万元,增长24.1%;住房保障支出 9581万元,增长19.2%。

(二)政府性基金收支执行情况

2014年1-10月份,全市完成政府性基金收入139421万元,其中:港口建设费收入525万元,文化事业建设费收入179万元,地方教育附加收入5489万元,国有土地使用权出让收入133228万元。全市实现政府性基金支出128121万元,其中:教育支出2159万元,社会保障和就业支出1031万元,城乡社区支出119938万元,农林水支出1324万元,交通运输支出2796万元,港口建设费安排的支出230万元。

(三)社保基金收支执行情况

2014年1-10月份,全市完成职工养老保险等6项社保基金收入106609万元,完成预算的90.5%,增长14%。其中:保险费收入97867万元,财政补贴收入6961万元,利息收入1057万元。全市实现社保基金支出88168万元,完成预算的75%,增长15.8%。其中:社会保险待遇支出87516万元,上解上级支出256万元。

财政预算执行主要特点。一是财政收入平稳增长。今年以来,全市在加强征管,确保收入增长的同时,加大对国税收入和增值税的考核力度,狠抓收入质量,取得较好效果。1-10月份,全市公共财政预算收入增幅达23.3%,高于周边地区,继续领先于盐城。公共财政预算收入中,税收收入完成378838万元,增幅27.5%,高出非税收入增幅22个百分点。税占比达83.8%,超过省定标准3.8个百分点。二是重点支出保障有力。深入贯彻执行中央八项规定和市委六项规定,坚持勤俭节约,从严从紧安排支出,压缩“三公”经费等一般性支出,保证了新增财力80%以上用于改善民生和支持发展。为民办实事和提升民生保障水平12件实事等重点民生工程得到有力保障,支持经济发展的相关政策得到全面落实。三是财政改革进一步深化。完善政府预算体系,编制全口径预算,稳步推进预算公开。规范国库资金管理,全面清理整顿财政专户,提高了财政资金使用效率。规范地方政府债务管理,进一步规范了融资行为,压缩债务成本。推进行政审批收费“收支两条线”,优化了投资环境。

总体上看,今年以来全市财政运行情况良好,这是市委正确领导、市人大及常委会监督支持的结果,得益于全市上下共同努力。但也必须清醒地看到,当前财政经济运行中仍然存在一些困难和问题,完成全年收入目标压力较大,刚性增支较多,平衡压力增大,政府性债务管理有待进一步加强。对此,我们要高度重视,采取积极措施,认真加以解决。

二、市本级财政预算调整方案

市十四届人大三次会议审议通过的2014年财政收支预算,全市公共财政收入预算57亿元,公共财政支出预算62.33亿元,其中市本级公共财政收入预算37.24亿元,公共财政支出预算53.28亿元。2014年财政预算从1-10月份执行情况来看,总体情况较好,预计能完成全年目标任务。因此,综合考虑对年初人代会批准的全市及市本级财政预算不作调整,总的收支仍维持年初预算。需要说明的是由于刚性增支因素,市本级部分支出预算项目需要调整,具体调整情况如下:1、人员经费增加。2014年省批准我市对省津补贴调增,需增加人员经费6000万元。2、社会保障支出增加。省调整专项转移支付政策,市本级新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险补助增加支出6035.68万元。3、旅游发展专项支出增加。2014年全市安排旅游发展专项资金6000万元,在年初预算基础上增加3500万元。4、村庄环境整治资金增加604.7万元。5、教育支出增加。2014年省提高生均公用经费标准,义务教育公用经费需增加479.63万元。6、卫生经费增加。市人民医院离休干部病区改造需安排支出300万元。以上调整,市本级增加支出16920.01万元,不增加市本级总的支出预算,不影响财政平衡,项目调整所需资金分别在年初预算安排的预留经费、预备费以及省转移支付中调剂安排。

三、完成全年目标任务的工作措施

今年还有一个多月的时间,财政工作的任务很重,为全面完成全年目标任务,着重抓好以下几方面工作:

1、明确目标,确保完成收入任务。一是进一步细化分解财政收入任务。紧紧围绕收入目标,针对现有收入缺口,各经济主体,尤其是“两区一镇”将收入任务进一步排到重点企业、重点工程。征收部门进一步加强征管,及早谋划,确保高税占比完成全年收入任务二是力保增值税达全省平均增幅强化服务意识,及时解决规模企业运行中存在的困难和问题,通过推迟抵扣,确保规模企业收入稳定增长;支持再生资源企业,力保再生资源企业税收达基数;加强对接,积极争取免抵调和供电增值税返还。三是培植速效税源。大力发展总部经济,重点关注关联企业税收,加强对关联企业的税收协调,确保应收尽收;主动服务营改增企业,帮助企业拓展业务量,夯实营改增税收基础。

2、统筹安排,确保财政支出落实到位。一方面,确保重点支出落实到位。优化支出结构,对2014年的结余结转资金进行清理,采取一系列措施,通过调整支出结构,确保市委市政府相关民生和经济发展政策落实到位。同时,积极调度资金,保证津补贴调资及时补发到位。另一方面,确保向上争取资金稳定增长。在认真研究新一轮财政体制的基础上,进一步主动与省对接,积极争取省专项转移支付,确保省对我市转移支付稳定增长。同时,积极向省争取超调资金,以缓解年底资金调度压力。

3、提前谋划,周密部署明年工作一是根据全市经济发展情况,认真做好税源分析研究工作,科学确定2015年财政收入预算。二是科学编制2015年全口径预算,优化支出结构,落实市委、市政府重大决策,确保2015年新增财力优先用于民生支出,全力支持经济社会发展。三是在冲刺全年财政收入的同时,提前谋划2015年一季度收入组织工作,确保来年财政收入实现“开门红”。四是认真做好来年节前财政工作,在做好向省超调资金同时,认真统筹好相关支出,保证春节前的财政资金供给。

各位主任、委员,市人大常委会专门听取并审议预算执行情况和预算调整报告,是对财政工作的重视和支持,我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,克服困难、扎实工作,全面完成全年各项财政目标任务,为促进全市经济社会发展做出积极贡献。

 
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