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关于2015年1-10月份财政预算执行情况和2015年区本级财政预算调整方案(草案)的报告

大丰人大政府信息网·(2015/11/30 10:22:39)·计划预算

──2015年11月27日在大丰区十四届

人大常委会第33次会议上

 

区财政局局长  卞松岭

 

各位主任、委员:

受区人民政府的委托,现向区人大常委会报告2015年1-10月份财政预算执行情况和2015年区本级财政预算调整方案,请予审议。

一、1-10月份财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

2015年1-10月份,全区完成一般公共预算收入523995万元,完成预算的77.95%,增长15.94%。其中:区本级完成一般公共预算收入325514万元,完成预算的77.21%,增长12.55%。

全区一般公共预算收入主要项目完成情况:

增值税(25%)24955万元,增长12.34%;

营业税220284万元,增长47.04%;

企业所得税(40%)29421万元,增长6.25%;

个人所得税(40%)11039万元,下降26.82%;

城市维护建设税22963元,增长33.99%;

城镇土地使用税19237万元,下降14.04%;

土地增值税 61831万元,增长8.33%;

契税14041万元,下降54.94%;

非税收入60285万元,下降17.54%。

2015年1-10月份,全区实现一般公共预算支出812048万元(含上级追加和上年结转),完成年度预算的82.05%,增长29.95%。其中:区本级实现一般公共预算支出681028万元,完成年度预算的81.1%,增长26.7%。全区一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务支出169548万元,增长22.54%;教育支出118083万元,增长32.54%;科学技术支出25045万元,增长30.46%;文化体育与传媒支出18139万元,增长38.32%;社会保障和就业支出52647万元,增长14.11%;医疗卫生支出41386万元,增长3.85%;节能环保支出19183万元,增长41.61%;农林水支出125009万元,增长15.42%;住房保障支出12874万元,增长34.37%。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2015年1-10月份,全区完成政府性基金收入56785万元,其中:港口建设费收入796万元,城市公用事业附加2122万元,农业土地开发资金收入3000万元,国有土地使用权出让收47213万元,国有土地收益基金收入2600万元,城市基础设施配套费收入994万元。全区实现政府性基金支出76642万元(含上级追加和上年结转),其中:社会保障和就业支出1136万元,城乡社区支出73942万元,交通运输支出1063万元,彩票公益金安排的支出450万元。

(三)社保基金预算收支执行情况

2015年1-10月份,全区完成职工养老保险等8项社保基金收入160018万元,完成预算的87.5%,增长16.6%。其中:企业职工基本养老保险基金收入72237万元,增长12.4%;城乡居民基本养老保险基金收入14316万元,增长43%;城镇职工基本医疗保险基金收入34653万元,增长19.8%;新型农村合作医疗基金收入22602万元,增长9.7%;城镇居民基本医疗保险基金收入6568万元,增长21.2%;工伤保险基金收入4060万元,增长24%;失业保险基金收入4513万元,增长23%;生育保险基金收入1069万元,生育保险基金收入下降6.9%(政策性减收)。

2015年1-10月份,全区实现社保基金支出143534万元,完成预算的82.3%,增长22.7%。其中:企业职工基本养老保险基金支出66054万元,增长22.1%;城乡居民基本养老保险基金支出15600万元,增长30.9%;城镇职工基本医疗保险基金支出30135万元,增长24.1%;新型农村合作医疗基金支出19107万元,增长12.4%;城镇居民基本医疗保险基金支出4664万元,增长19%;工伤保险基金支出3676万元,增长40.2%;失业保险基金支出2916万元,增长34.6%;生育保险基金支出1382万元,增长40.9%。

(四)国有资本经营预算收支执行情况

2015年1-10月份,全区国有资本经营预算收入3000万元,其中:其他国有资本经营预算收入3000万元,全部为沿海开发集团上缴收入。全区国有资本经营预算支出3000万元,全部为增加金茂担保公司注册资本金。

财政预算执行主要特点。一是财政收入平稳增长。今年以来,面对经济下行压力加大和结构性减税因素增多等影响,全区在加强征管,确保收入增长的同时,狠抓收入质量,取得较好效果。1-10月份,全区一般公共预算收入增幅15.9%,高于周边地区;税收收入完成463710万元,增幅22.4%,高出盐城平均增幅9个百分点,税占比达88.5%,超过省定标准6.5个百分点。二是重点支出保障有力。区财政在积极调度资金的同时,积极向上争取资金,保障年初预算的顺利实施,全区支出进度明显加快。全面落实机关事业单位工作人员基本工资标准调整和行政区划调整同城待遇等各项政策,有力保障为民办实事等重点民生工程,顺利实施支持经济发展的相关政策。三是财政改革进一步深化。完善政府预算体系,编制全口径预算,稳步推进预算公开。盘活存量资金,全面清理财政专户,加大资金统筹使用力度,提高了财政资金使用效率。加强地方政府债务管理,进一步规范融资行为,债务总额和融资成本得到有效控制

总体上看,今年以来全区财政运行情况良好,这是区委、区政府正确领导,区人大及常委会监督支持的结果,得益于全区上下共同努力。但也必须清醒地看到,当前财政经济运行中仍然存在一些困难和问题,日益加重的支出需求与有限的财力之间的矛盾仍然突出;受经济下行压力影响,财政收入增长难度加大。对此,我们将高度重视,采取积极措施,认真加以解决。

二、区本级财政预算调整方案

(一)一般公共预算收支调整情况。综合分析2015年1-10月份财政预算执行情况,结合全区经济运行情况,2015年全区一般公共预算收入不作调整。根据相关文件规定,区本级一般公共预算支出需增加190528万元,具体调整情况如下:1、人员经费增加33089.55万元。2015年机关事业单位工作人员基本工资标准增加支出20996.65万元;行政区划调整,落实同城待遇增加支出12092.9万元。2、项目经费增加12280万元。增加荷兰花海球茎研培基地项目启动资金2000万元;增加盐城市国能投资公司注册资本8000万元;增加口岸联检单位补助1600万元;知青纪念馆回购开圣公司资产及经营权,增加支出680万元。3、政府性债务增加支出145158.92万元。根据相关规定,将政府性债务纳入预算管理,增加债务支出145158.92万元。以上调整增加支出,政府性债务资金安排144600万元,预算稳定调节基金安排32475万元,通过盘活存量资金,压缩其他支出安排13453万元。上述资金落实到位后,区本级一般公共预算实现收支平衡。

(二)政府性基金预算收支调整情况。受全国房地产开发投资放缓影响,2015年全区土地出让金收入下降,区本级政府性基金收支预算作相应调整,调减土地使用权出让收入预算5.5亿元,调减农业土地开发资金收入1亿元,调整后2015年区本级政府性基金收入预算为68630万元。同时,调减城乡社区支出预算6.5亿元,调整后政府性基金支出预算为68630万元。收支预算调整后,政府性基金预算实现收支平衡。

三、完成全年目标任务的工作措施

今年还有一个多月的时间,财政工作的任务很重,为全面完成全年目标任务,着重抓好以下几方面工作:

1、认真抓好收入组织。进一步细化分解财政收入任务。紧紧围绕财政收入目标,针对现有收入缺口,排实所有税源,将税源组织入库的环节落实到具体的时间节点。加强税收征管,在关注重点企业,重点税种收入入库的同时,强化零散税收的管理,抓细抓实纳税申报,确保现实税源及时完整入库。强化服务意识,及时发现和处理收入组织过程中的问题,采取切实有效措施,确保高质量完成全年收入目标

2、统筹安排各项支出。认真执行中央统筹使用财政资金的各项规定,清理结余结转,盘活存量资金,统筹使用政府性基金,国有资本经营收益和一般公共预算资金,确保区委区政府相关民生和经济发展政策落实到位。认真研究财政体制,进一步主动与省对接,积极争取省各类转移支付,通过争取更多的转移支付,确保全区财政支出落实到位。同时,积极向上级争取超调资金,以缓解年底资金调度压力。

3、提前谋划来年工作。根据全区经济发展情况,认真做好税源分析研究工作,科学确定2016年财政收入预算。优化支出预算结构,落实区委、区政府重大决策,确保2016年新增财力优先用于民生支出,全力支持经济社会发展。在做好向上级超调资金同时,加强债务管理,统筹各类财政资金,保证春节前的财政资金供给。认真做好财政体制调研工作,在转移支付和资金调度上,确保区财政不受行政区划调整影响。

各位主任、委员,区人大常委会专门听取并审议预算执行情况和预算调整报告,是对财政工作的重视和支持,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,克服困难、扎实工作,确保全面完成全年各项财政目标任务。

 
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