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关于2015年区本级财政决算的报告(摘要)

大丰人大政府信息网·(2016/7/28 11:11:45)·计划预算

——2016年7月27日在区十四届人大常委会第 39次会议上

区财政局局长    卞松岭

 

一、2015年区本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况。区十四届人大四次会议审议通过的区本级2015年一般公共收入预算为42.16亿元。2015年,区本级完成一般公共预算收入43.53亿元,完成预算的103.25%,增长14.57%。其中:税收收入完成32.5亿元,完成预算的101.29%,增长15.57%。主要项目完成情况是:

(1)增值税(25%)11413万元,下降14.08%;

(2)营业税151117万元,增长37.07%;

(3)企业所得税(40%)17205万元,下降4.62%;

(4)个人所得税(40%)5663万元,下降35.38%;

(5)城市维护建设税15318万元,增长32.25%;

(6)土地增值税 59582万元,增长19.06%;

(7)非税收入110303万元,增长11.74%。

2.一般公共预算支出决算情况。区十四届人大四次会议审议通过的区本级2015年一般公共支出预算为60.8亿元,预算执行过程中省下达专款17.52亿元,上年结转指标7.03亿元,区本级全年一般公共支出预算最终为85.35亿元。2015年,区本级实现一般公共预算支出77.4亿元,占年度预算的90.68%,比上年增加8.48亿元,增长12.31%。主要项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出94196万元,增长2.2%;

(2)教育支出146119万元,增长15.44%;

(3)科学技术支出35761万元,增长20.56%;

(4)文化体育与传媒支出20338万元,增长27.27%;

(5)社会保障和就业支出49047万元,增长18.51%;

(6)节能环保支出23335万元,增长25.59%;

(7)农林水支出110584万元,增长16.21%;

(8)住房保障支出15731万元,增长15.3%。

3.一般公共预算平衡情况。2015年,区本级一般公共预算总财力98.93亿元,其中:当年收入和转移支付形成财力72.15亿元,上年滚存结余7.03亿元,地方政府债务收入13.06亿元,调入预算稳定调节基金3.25亿元,调入资金3.44亿元。区本级一般公共预算支出77.4亿元,地方政府债务支出11.51亿元,补充预算稳定调节基金2.07亿元,滚存结余7.95亿元。区本级当年财政收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

区十四届人大常委会第33次会议审议通过调整后的2015年区本级政府性基金收入预算为68630万元,全年实现政府性基金收入102249万元,完成预算的148.99%。区本级政府性基金支出预算为68630万元,预算执行过程中,省转移支付和上年结转安排支出83027万元,区本级政府性基金支出预算最终为151657万元,2015年区本级实现政府性基金支出98931万元。

2015年区本级政府性基金总财力190658万元,其中:当年收入和转移支付形成财力91403万元,上年结转84655万元,债务收入14000万元,调入资金600万元。2015年区本级政府性基金总支出98931万元,调出资金25001万元,债务支出14000万元,滚存结余52726万元。区本级当年政府性基金收支平衡。

(三)国有资本经营收支决算情况

区十四届人大四次会议审议通过的2015年国有资本经营收入预算为3000万元,全年实现国有资本经营收入3000万元。国有资本经营支出预算为3000万元,全年实现国有资本经营支出3000万元。

(四)社保基金收支决算情况

区十四届人大四次会议审议通过的2015年社保基金收入预算为182882万元,全年实现社保基金收入205855万元,完成预算的112.6%,增长15.1%。社保基金支出预算为176031万元,全年实现社保基金支出175068万元,完成预算的99.5%,增长18.3%。社保基金当年结余30787万元,年终累计结余189029万元。

二、2015年加强预算执行的主要措施

2015 年,在区委、区政府的正确领导下和区人大的监督指导下,区财政局深入贯彻落实中央、省市部署要求和区委十一届五次全会精神,围绕年初确定的目标任务,理清思路,狠抓落实,较好地完成了全年财政各项工作。

(一)全力支持经济发展,财政收入保持平稳增长。面对经济下行压力,夯实措施,着力在税源培植上下功夫、求实效。安排转型升级专项资金2.19亿元,充分发挥财政资金引导作用,促进企业技改扩能、升级改造、自主创新,提高了企业核心竞争力。创新财政支持方式,做大政策性担保公司,2015年拨付金茂担保公司注册资本金3000万元,累计拨付1.8亿元,释放担保公司放大效应,撬动银行对中小企业的信贷投放。在盐城各县(市)率先设立中小企业应急过桥资金,全年为中小企业提供应急过桥资金近10亿元,有效解决了中小企业融资难、融资贵的问题。同时,加大财政支持力度,技改设备购置奖补起点从300万元降低到100万元,单个企业年补助额最高达300万元,奖补力度远高于周边县(市、区)。优化财政服务举措,积极向上争取项目和资金,推动规模企业发展壮大,全年纳税超亿元工业企业3户,纳税超千万元工业企业达26户。2015年,全区实现一般公共预算收入69.3亿元,比上年增长15.5%,税收收入占比达83.1%。我区经济保持平稳健康发展,财政收入实现量质并举,收入总量在全省各县(市)中排第12位,税占比超过省定标准3.1个百分点。

(二)持续加大民生投入,财政支出结构不断优化。继续落实“约法三章”要求,大力压缩“三公”经费支出,严格控制行政运行经费增长,进一步优化支出结构,财政支出安排重点进一步向民生领域倾斜,当年新增财力用于民生支出比重达85.3%。集中财力为民兴办实事,保障2015年区政府12件为民办实事工程财政资金全部落实到位,全力支持校车安全、居家养老、通榆河取水口整治提升等民生工程建设。组织实施农村路桥建设工程,全年新建或改建农桥263座、农路342公里。加快推进基层现代医疗卫生体系建设工程,截止2015年底全区村卫生室已基本达到省定标准,镇卫生院建设正在抓紧推进中。健全完善社会保障体系,稳步提高各项社会保障待遇水平,城乡居民基础养老金发放标准在苏北率先达115元/人·月,逐年提高城镇居民和新农合财政补助标准,连续14年提高企业离退休人员工资待遇。安排财政资金1.3亿元,支持教育优先发展,安排教育系统化债资金1亿元,到2015年底义务教育债务已全面化解,非义务教育债务大部分得到化解。积极落实一事一议等财政奖补政策,支持镇村项目和两化建设。全面落实财政各项惠农政策,全年通过“一折通”累计发放粮食直补等涉农补贴3.99亿元。2015年,区本级民生支出达49.97亿元,比上年增长20.9%。

(三)稳步推进财政改革,财政管理水平不断提升。全面贯彻新《预算法》,立足补短板、增活力,扎实推进财政各项改革。预算管理更加规范透明。按照全面规范、公开透明的要求,将“四本预算”全部提交人代会审议。根据上级统一部署,及时公开财政收支预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。地方政府债务管理取得新成效。进一步细化审批程序,规范举债行为,科学确定各镇区债务限额。积极向上争取债券资金,通过债券置换、提高政策性银行贷款比重等办法,压降融资利率,优化债务结构,有效防范债务风险。国有企业改革和国有资产管理不断深化。根据区委、区政府工作部署,积极稳妥推进国有企业改革,海港控股集团和沿海开发集团等国企改革顺利落实到位。强化行政事业单位资产监管,加强滩涂资源管理,实现了国有资产保值增值。财政管理综合效能进一步提高。全面强化库款管理,有效盘活财政存量资金,2015年清理财政往来资金9787万元,盘活结转结余资金24570万元,保证了财政收支平衡。深入推进国库集中收付改革,不断加强非税收入管理,全面实施乡镇财政就地就近监管,进一步强化预算执行和绩效评价管理,着力提升财政管理科学化、规范化水平。连续三年被省财政厅表彰为“法治财政标准化建设先进单位”,2015年被授予“全省法治财政标准化建设示范点”。

2015年区本级财政预算执行总体情况较好,但财政运行中还存在一些矛盾和问题,主要是:经济下行压力的影响及营改增等结构性减税政策的实施,财政增压力加大,财政收支矛盾更加突出镇区债务负担运行成本较高,政府性债务管理工作有待进一步加强财税体制改革不断深化,财政管理要求很高全社会厉行节约意识有待增强,财经法规宣传教育工作还需进一步加强我们将高度重视这些问题,采取有效措施,认真加以解决。

三、今后的工作打算

1.重抓收入组织。加强收入形势分析研判,全面落实后“营改增”时期的各项针对性措施。深化向上对接工作,认真分析税源结构变化,发挥好组织收入牵头作用,协调国、地税和各经济主体,加强税收谋划,制定应对措施,形成组织收入强大合力。积极开展社会综合治税,健全协护税网络,加大对零散税源的征管力度。加强税收征收管理,强化风险应对,做到应征不漏、应收尽收。加强地方财源建设,着力培植新的税源增长点,实现存量税源和增量税源同步增长,将项目建设成果转化到财政增收上来,确保完成全年财政收入目标任务。

2.重抓税源培植。继续实施积极的财政政策,加强政策和资金落地,全力支持供给侧结构性改革,调整优化产业结构,促进经济转型升级。创新财政支持方式,整合各类专项资金,支持大众创业、万众创新,继续发挥财政资金杠杆作用,充分用好政策性担保和中小企业应急过桥资金,帮助企业渡难关、稳增长。落实国家结构性减税政策,实施减税清费,减轻企业税负,有效激发市场活力,支持实体经济发展。抢抓新一轮发展战略机遇,积极向上争取重点项目和重大投资,形成一批有效投入,推动大丰经济发展稳中有进、提质增效。

3.重抓民生保障。统筹用好各类财政资金,切实保障和改善民生,继续加大对群众关注度高的教育、医疗、养老、农村基础设施建设等领域的投入。完善教育经费保障机制,提升教育均衡化和现代化水平。继续推进基层医疗卫生机构标准化建设,合理配置医疗卫生资源。加大社会保障和民政事业投入,落实好企业退休人员基本养老金政策,建立困难群众生活补助自然增长机制。支持城乡统筹协调发展,健全农村基础设施投入长效机制,推动城镇公共服务向农村延伸,进一步夯实“三农”发展基础,不断提高新农村建设水平。

4.重抓财政改革。继续推进预算管理改革,加快建立现代财政制度,编制全口径预算,不断完善政府预算体系,增强政府财力运筹能力。全面推进财政信息公开,准确把握公开内容,提高财政信息透明度,自觉接受人大和社会各界对财政预算及收支执行情况的监督。加强政府性债务管理,进一步完善“借、用、还”相统一的债务管理体系,预期研判、超前防范财政金融风险。不断深化国库集中收付制度改革,稳步推进公务卡和乡镇国库集中支付改革。加强国有资产管理,积极探索新形势下做好国有资产管理工作的有效途径,支持国有企业做强做优做大,实现国有资产保值增值。

5.重抓宣传教育。加强财政政策和财经法规的宣传教育,制定教育培训计划,组织开展各种形式的专题学习培训,让严肃财经纪律成为预算单位的行动自觉,共同营造良好的财政法治环境。深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,确保“三公”经费支出零增长,从严控制会议费、培训费等行政运行经费,使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风。认真落实中央八项规定,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持勤俭办一切事业,把有限的财政资金用在刀刃上,切实提高财政资金的使用效益。

 
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