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关于2016年1-10月份财政预算执行情况和2016年区本级财政预算调整方案(草案)的报告

大丰人大政府信息网·(2016/12/9 11:02:33)·计划预算

──20161129日在区十四届人大常委会第41次会议上

区财政局局长  卞松岭

 

各位主任、委员:

受区人民政府的委托,现向区人大常委会报告20161-10月份财政预算执行情况和2016年区本级财政预算调整方案,请予审议。

一、1-10月份财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

20161-10月份,全区完成一般公共预算收入510421万元,完成年初预算的66.32%,同口径增长9.5%。其中:区本级完成一般公共预算收入294461万元,完成年初预算的60.76%,同口径与上年持平。

全区财政收入主要项目完成情况:

增值税(100%103322万元,增长3.51%

改征增值税(100%60244万元,增长209.01%

营业税(100%175792万元,下降20.2%

企业所得税(100%78250万元,增长6.39%

个人所得税(100%25466万元,下降7.73%

城市维护建设税22080元,下降3.85%

房产税26545万元,下降13.59%

城镇土地使用税18326万元,下降4.74%

土地增值税 50799万元,下降17.84%

契税18014万元,增长28.29%

非税收入77755万元,增长33.84%

20161-10月份,全区实现一般公共预算支出824911万元(含上级追加和上年结转),完成年度预算的77.44%,增长1.58%。其中:区本级实现一般公共预算支出693710万元(含上级追加和上年结转),完成年度预算的78.5%,增长1.86%。全区一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务支出181618万元,增长7.12%;教育支出130963万元,增长10.91%;科学技术支出26959万元,增长7.64%;社会保障和就业支出54171万元,同口径增长8.89%;医疗卫生支出47230万元,增长14.12%;节能环保支出23535万元,增长22.69%;农林水支出129063万元,同口径增长8.24%;住房保障支出12350万元,同口径增长8.07%

(二)政府性基金预算收支执行情况

20161-10月份,全区完成政府性基金收入78250万元,其中:港口建设费收入772万元,国有土地使用权出让收入77211万元,城市基础设施配套费收入231万元。全区实现政府性基金支出71460万元(含上级追加和上年结转),其中:社会保障和就业支出977万元,城乡社区支出68995万元,债务利息支出705万元,其他支出635万元。

(三)社保基金预算收支执行情况

20161-10月份,全区完成企业职工基本养老保险等8项社保基金收入160018万元,完成预算的81.66%,增长9.06%。其中:企业职工基本养老保险基金收入72237万元,增长8.38%;城乡居民基本养老保险基金收入14316万元,增长3.55%;城镇职工基本医疗保险基金收入34653万元,增长9.38%;新型农村合作医疗基金收入22602万元,增长16.8%;城镇居民基本医疗保险基金收入6568万元,增长7%;工伤保险基金收入4060万元,下降4.14%;失业保险基金收入4513万元,下降1.09%;生育保险基金收入1069万元,增长60.34%

20161-10月份,全区实现社保基金支出143534万元,完成预算的78.45%,增长12.84%。其中:企业职工基本养老保险基金支出66054万元,增长14.04%;城乡居民基本养老保险基金支出15600万元,增长16.46%;城镇职工基本医疗保险基金支出30135万元,增长13.92%;新型农村合作医疗基金支出19107万元,增长12.52%;城镇居民基本医疗保险基金支出4664万元,增长16.7%;工伤保险基金支出3676万元,下降26.82%;失业保险基金支出2916万元,下降1.82%;生育保险基金支出1382万元,增长19.25%

(四)国有资本经营预算收支执行情况

20161-10月,全区国有资本经营预算收入3270万元,其中:农林牧渔企业利润收入3000万元。全区国有资本经营预算支出3000万元,其中:其他国有企业资本金注入3000万元。

财政预算执行主要特点。一是财政收入增长放缓。近年来国家陆续出台结构性减税减负政策,尤其是全面实施“营改增”改革,有力地减轻了企业税负。“营改增”后,财政收入总量下降,一般公共预算收入统计口径发生巨大变化,地方财政收入增长难度加大,支出压力加大。二是财政支出保障有力。区财政在科学调度资金的同时,积极向上争取资金,保障了财政支出的顺利实施。1-10月份,全区向上争取资金24.33亿元,离退休人员基本工资调整等工资政策顺利落实,区委、区政府出台的民生和经济发展政策顺利实施。三是财政改革稳步推进。强化政府债务管理,大力支持镇村化解债务,进一步规范融资行为,压降债务总额和融资成本,债务结构逐步优化。财政预决算公开全面推进,镇级国库集中支付稳步实施,国有企业改革进一步深化,国有资产管理创新取得成效。

今年以来全区财政运行情况良好,这是区委、区政府正确领导,区人大及常委会监督支持的结果,得益于全区上下共同努力。但也必须清醒地看到,当前财政经济运行中仍然存在一些困难和问题:财政收入增收难度较大,刚性支出增长较快,财政收支矛盾加剧;政府债务规模较大,给财政运行带来风险。对此,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

二、区本级财政预算调整方案

受经济下行和国家结构性减税政策的影响,尤其是“营改增”改革及收入口径的变化,按照省和盐城市部署要求,结合我区财政预算执行实际需要,地方一般公共预算收入全年目标需作相应调整,2016年全区预计完成一般公共预算收入55亿元。区本级一般公共收入预算调整为32.63亿元,调减15.83亿元;一般公共支出预算调整为57.59亿元(不含上级追加指标和上年结转),调减11.5亿元。一般公共支出预算调整具体情况:因一般公共收入预算调减,压降相关支出127721万元;根据相关文件精神,增加支出12721万元,其中退休人员基本养老金调整、职务职级并行和发放乡镇工作补贴等增加人员经费10221万元,盐城市国能投资有限公司注册资金增加支出2000万元,沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司注册资金增加支出500万元。2016年向省争取新增债券6.7亿元,相关债务支出年初已安排用于民生项目支出。通过调入预算稳定调节基金20723万元和压缩相关支出,区本级一般公共预算实现收支平衡。

三、完成全年目标任务的工作措施

完成全年目标任务还有一个多月的时间,时间紧,任务重,下阶段着重抓好以下几方面工作:

1、高质量完成收入任务。认真研究“营改增”政策,在全面落实“营改增”政策的同时,克服“营改增”不利因素,优化收入结构,提升财政收入质量,完成全年财政收入任务。一是进一步将收入任务细排优化到具体税种、具体企业。二是强化税收征管,加强对接,积极向上争取电力增值税返还等指标,保证国内增值税稳步增长。三是强化服务意识,服务好规模骨干企业,及时解决规模企业运行中存在的困难和问题,促进新上项目投产达效,确保规模企业税收稳定增长。四是完善综合治税平台建设,加强对零散税收的征管,加强对关联企业的税收协调,确保应收尽收。

2、确保重点支出落实到位。克服财政收入短收影响,统筹使用各项资金,压缩沉淀支出,保证重点支出落实到位。全面贯彻执行统筹使用财政资金的各项规定,清理结余结转,通过盘活存量资金,压缩行政性支出结余,压降长期结转项目支出。统筹使用政府性基金、国有资本经营收益等非税收入,统筹使用上级转移支付,在保工资、保运转的基础上,认真落实民生和经济发展支出,保证区委区政府出台的重大政策顺利实施。认真研究财政体制,进一步主动与省市对接,积极争取省各类转移支付,通过争取更多的转移支付,确保全区财政支出落实到位。

3、认真谋划来年工作。根据全区经济发展情况,认真做好税源分析研究工作,结合营改增”,科学确定2017年财政收入预算。继续研究各项改革政策,进一步清理税收优惠政策,做好新形势下财政收入组织工作。优化财政支出结构,落实区委、区政府重大决策,确保2017年新增财力优先用于民生支出,全力支持经济社会发展。统筹调度各类财政资金,保证春节前的资金供给。认真做好财政体制调研工作,继续做好向上争取资金工作。加强政府债务管理,抓住春节前债务结息机遇,进一步降低融资成本,优化债务结构。根据上级统一部署,深化预决算公开工作。

各位主任、委员,区人大常委会专门听取并审议预算执行情况和预算调整报告,是对财政工作的重视和支持。面对财政发展新形势,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,克服困难、开拓创新,务实拼博、确保全面完成全年各项财政目标任务。

 

 
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