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关于2018年区本级财政决算草案及2019年上半年财政预算执行情况的报告

大丰人大政府信息网·(2019/7/17 10:26:18)·计划预算

——20197月16日在区十五届人大常委会第21次会议上

盐城市大丰区财政局

 

一、2018年区本级财政决算草案

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入执行情况

区十五届人大次会议审议通过的区本级2018年一般公共收入预算为33.21亿元根据当年收入预算执行情况,区十五届人大常委会第17次会议对收入结构进行了调整。2018年,区本级实际完成一般公共预算收入34.95亿元,完成调整预算的105.2%。其中税收收入完成25.32亿元,完成调整预算的102.7%一般公共预算收入主要项目完成情况:

1.增值税(50%)9.19亿元,完成调整预算的105.7%;

2.企业所得税(40%)4.22亿元,完成调整预算的100.4%;

3.个人所得税(40%)0.86亿元,完成调整预算的103.9%;

4.房产1.52亿元,完成调整预算的105.0%;

5.土地增值税4.37亿元,完成调整预算的100.0%;

6.城镇土地使用税2.07亿元,完成调整预算的103.6%;

7.非税收入9.63亿元,完成调整预算的112.4%。

2、一般公共预算支出执行情况

区十五届人大次会议审议通过的区本级2018年一般公共支出预算为70.88亿元,区十五届人大常委会第17次会议审议支出预算调整为70.92亿元,调0.04亿元,预算执行过程中,上级补助及调入资金8.6亿元,上年结转支出7.17亿元,全年区本级一般公共支出预算最终为86.69亿元。2018年,区本级实现一般公共预算支出78.69亿元,占调整预算的90.8%,比上年增加5.46亿元,增长7.4%。一般公共预算支出主要项目完成情况:

1.一般公共服务支出11.68亿元,占调整预算的99.2%;

2.教育支出11.74亿元,占调整预算的99.5%;

3.科学技术支出4亿元,占调整预算的98.0%;

4.文化体育与传媒支出2.24亿元,占调整预算的97.0%;

5.社会保障和就业支出9.05亿元,占调整预算的91.4%;

6.医疗卫生与计划生育支出6.78亿元,占调整预算的97.7%;

7.住房保障支出1.16亿元,占调整预算的97.1%。

3、一般公共预算平衡情况

2018年,区本级一般公共预算总财力92.35亿元,其中:当年收入和转移支付形成财力65.33亿元,上年滚存结余7.17亿元,地方政府债券转贷收入4.41亿元,调入预算稳定调节基金2.97亿元,调入资金12.47亿元。一般公共预算支出78.69亿元,补充预算稳定调节基金1.98亿元,地方政府债券还本支出3.68亿元,区本级滚存结余8亿元,当年实现收支平衡。

(二)政府性基金

区十五届人大次会议审议通过的2018年区本级政府性基金收入预算为10亿元,区十五届人大常委会第17次会议调整为20亿元,调增10亿元。全年实现政府性基金收入21.3亿元,完成调整预算的106.5%。区十五届人大次会议审议通过的2018年区本级政府性基金支出预算为9.84亿元,区十五届人大常委会第17次会议审议支出预算调整为29.14亿元,调增19.3亿元,预算执行过程中,上级补助和上年结转安排支出4.96亿元,区本级政府性基金支出预算最终为34.1亿元2018年区本级实现政府性基金支出29.05亿元

2018年区本级政府性基金总财力36.55亿元,其中:当年收入和转移支付等形成财力21.62亿元,上年结转4.19亿元地方政府债券转贷收入10.74亿元2018年区本级政府性基金总支出29.05亿元地方政府债券还本支出1.48亿元,调出资金0.97亿元,滚存结余5.05亿元。区本级当年政府性基金收支平衡。

(三)国有资本经营

区十五届人大次会议审议通过的2018年国有资本经营收入预算为0.3亿元,全年实现国有资本经营收入0.3亿元。区十五届人大次会议审议通过的2018年国有资本经营支出预算为0.3亿元,全年实现国有资本经营支出0.3亿元

(四)社保基金

区十五届人大次会议审议通过的2018区本级社保基金收入预算为31.24亿元,全年实现社保基金收入34.42亿元,完成预算的110.2%。区十五届人大次会议审议通过的区本级2018年社保基金支出预算为32.38亿元,全年实现社保基金支出30.87亿元,完成预算的95.4%。区本级社保基金当年结余1.5亿元

(五)经批准举借债务情况

截止2018年底,全区地方政府债务限额为74.9亿元,其中:一般债务45亿元、专项债务29.9亿元。截止2018年底,全区地方政府债务余额71.29亿元,其中:一般债务余额42.12亿元、专项债务余额29.17亿元。

二、2019年上半年全区财政预算执行情况

上半年,全区实现一般公共预算收入30.08亿元,完成年度预算51.2%,顺利实现“双过半”目标任务。税收收入完成25.27亿元,占一般公共预算收入84%,税占比列盐城7个县(市、区)第一位。主体税种完成情况国内增值税6.25亿元,完成年度预算46.4%,下降0.3%;企业所得税3.62亿元,完成年度预算53.9%,下降5.6%;改征增值税3.44亿元,完成年度预算56.3%,增长23.2%。

上半年,实现一般公共预算支出57.71亿元,完成预算的55.2 %,增长0.6 %。主要支出项目情况:教育支出8.64亿元,占支出预算的55.2%;社会保障和就业支出5.75亿元,占支出预算的55.4%;卫生健康支出4.01亿元,占支出预算的58.5%;节能环保支出2.09亿元,占支出预算的56.2 %;农林水支出5.49 亿元,占支出预算的58.4%。

从上半年预算执行情况看,全区财政收支运行平稳有序,有力促进了经济社会健康发展,主要表现在财政收入均衡有序入库。努力克服减税降费、化工企业整治等不利影响,充分挖掘潜力,排查培植新的税源增长点,通过强化收入征管、深化综合治税等措施,全区财政收入上半年实现均衡有序入库,收入质量继续保持较高水平,税占比超过全市平均水平4个百分点。税降费成效显现今年国家实施更大规模减税降费政策,预计全年减及附加7.33亿元,减少一般公共预算收入3.87亿元。受减收因素叠加影响,上半年全区50家重点规模企业纳税呈下降趋势,累计纳税8.52亿元,比上年同期下降33.37%。财政支出得到有力保障。保工资、保运转、保民生”支出得到有力落实,上半年国标工资调增等人员增支经费全面及时足额发放到位。环境保护、社会救助等社会事业支出得到有力保障。区委区政府重点民生工程顺利实施,累计拨付高铁站等交通重点工程项目资金5.44亿元,拨付新水源地建设资金0.41亿元。招商选资等各项支持经济发展政策措施落实有力。

上半年全区财政预算执行总体情况较好,但受国家减税降费和化工企业整治等因素影响,财政收入增长明显放缓,完成全年收入目标压力巨大。人员经费、政策性民生支出仍然保持较高的增长势头,财政收支矛盾加剧,平衡压力进一步加大。存量债务化解任务艰巨,政府债务管理仍需加强。

三、下半年工作打算

下半年,我们将按照区十五届人大次会议和本次常委会的要求,进一步创新工作思路,深化财政改革,积极应对各种挑战,努力完成全年各项目标任务。

1、牢牢把握财政收支工作主线。坚持以高质量发展要求为指导,加强收入谋划,强化收入征管,深化综合治税,全力组织财政收入。牢固树立过紧日子的思想,进一步压减一般性支出,优先“保工资、保运转、保民生”硬化预算执行约束,从严从紧控制项目支出,严禁无预算和超预算安排支出。积极盘活财政存量资金,统筹使用经营性土地出让、耕地占补平衡指标交易收入,积极向上争取转移支付,多渠道筹集资金,确保财政收支平衡。

2、精准服务经济高质量发展。积极发挥财政职能作用,全面落实好支持“四大经济”高质量发展各项财政政策措施。认真落实区委、区政府关于推进聚力创新促发展等政策措施,支持创新驱动发展,推动新旧动能转换。深化供给侧结构性改革,积极申报企业转型升级和信息化等专项资金,重点推进“3+3+3”产业发展,加快经济结构调整和产业转型升级,促进实体经济提质增效。全面落实减税降费政策,加快促进民营经济发展各项政策措施的落实,进一步激发各类市场主体活力和发展动力。

3、加强政府性债务管理。进一步规范政府投资行为,按照量力而行、急需先行的原则,从严从紧控制政府投资项目建设。创新投融资体制,多渠道筹集资金,支持区委、区政府重点项目建设,坚决遏制新增政府债务。严格对照债务化解方案,采取有效措施,统筹资金,扎实推进隐性债务化解各项工作。加大资源资产整合处置力度,完善资产权属,加快平台整合,推进平台转型,提升平台经营和融资能力。进一步规范举债融资行为,强化债务风险动态监控,加强沟通协调,做好债务资金接续工作,保证资金平稳运行。

4、深入推进财政各项改革。不断深化国资国企改革,加强国资国企监管体制建设,推进国有企业分类分步改革,促进国有资产保值增值。推进预算管理改革,加大财政资金管理力度,集中财力保障“三保”支出,加大项目支出整合力度,科学化精细化编制来年部门预算。加强绩效管理,将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,提高资金使用效率。深化预决算公开改革,建立规范透明,标准科学、约束有力的预决算公开制度,不断提高预决算公开质量。继续深化国库集中支付改革,推行国库集中支付电子化业务,加大公务卡推广使用力度,进一步规范预算单位财务管理。

 
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